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        (资产部分)廉政风险防控权力运行工作流程

        作者:财务资产管理处   来源:   日期:2017-05-08 13:13:21

        1、物资采购、招投标廉政风险防控权力运行工作流程
        各部门提出申请→分管院领导、财务分管院领导审批→财务资产管理处处长签字,落实资金来源→财务资产管理处副处长根据《四川商务职业学院物资采购管理办法》和《四川商务职业学院招投标管理办法》安排组织实施物资采购。
        2、国有资产管理工作廉政风险防控权力运行工作流程
        财务资产管理处资产管理员会同监审处、工会、使用部门等相关人员对新采购物资做好资产验收→填写资产入库单、建卡登记→使用部门负责人、部门资产管理员及使用人签字确认→入库单使用部门资产管理员、报账、财务资产管理处资产管理员各一份→根据入库单及时做好国有资产管理系统入账工作→不定期进行资产检查,严格账卡物管理(每年至少一次)。
        3固定资产处置廉政风险防控权力运行工作流程
        各部门提出申请→分管院领导、财务分管院领导审批→提交院长办公会或党委会研究→财务资产管理处起草固定资产处置申请文件→上报省商务厅转省机关事务管理局→按照文件批复及《四川商务职业学院国有资产处置暂行办法》执行处置→资产处置残值全部上缴学院财务。
        4、基建维修管理廉政风险防控权力运行工作流程
        各部门向后勤保卫处提出维修申请→根据学院基建维修管理制度规定履行审批手续,落实资金来源→配合后勤保卫处等相关部门查看现场→工程预、决算审核及基建维修招标公告审核→深入现场严把维修工程质量关→会同监审处、工会、使用部门等进行维修工程质量验收。
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